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報告介紹

募投可研報告編制大綱

第一章 募投項目總論

第一節 項目概況

第二節 可行性研究報告的編制依據

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章 節的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。應包括：項目名稱、項目承辦單位、項目主管部門、項目擬建地區、 承擔可行性研究工作的單位和法人代表、研究工作依據、研究工作概況、可行性研究結論等等。

第二章 項目承建公司介紹

第一節 公司基本情況

第二節 公司主要產品用途及結構

第三節 公司主要業務模式

一、公司業務流程圖

二、采購模式

三、生產模式

四、營銷及管理模式

五、盈利模式

第四節 公司主要產品的生產與銷售情況

一、公司主要產品產能及產銷情況

二、公司產品的主要客戶及銷售情況

三、公司產品銷售價格變動情況

四、公司前十大原材料供應商采購的情況

第三章 募投項目相關背景及必要性

這一部分主要應說明項目的發起過程、提出的理由、前期工作 的發展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎。為此，需將項目的提出背景與發展概況作系統地敘述。說明項目提出的背景、投資理由、在可 行性研究前已經進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項目發展概況的同時，應能清楚地提示出本項目可行性研究的重點和問題。

第一節 募投項目建設背景

1、國家或行業發展規劃：說明國家有關的產業政策、技術政策、分析項目是否符合這些宏觀經濟要求。

2、項目發起人和發起緣由

（1）、寫明項目發起單位或發起人的全稱。如為中外合資項目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細情況。

（2）、提出項目的理由及投資意向，如資源豐富、產品市場前景好、出口換匯、該類產品可取得的優惠政策、利用現有的基礎設施等。

第二節 募投項目建設必要性分析

一般從企業本身所獲得的經濟效益及項目對宏觀經濟、對社會發展所產生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內容。

1、企業獲得的利潤情況。

2、企業可以提高產品質量，加強市場競爭力。

3、擴大生產能力，改變產品結構。

4、采用新工藝，節約能源，減少環境污染，提高勞動生產率。

5、產品進入國際市場的優越條件和競爭力。

6、對當地經濟、社會發展的積極影響。包括增加稅收、提高就業率、提高科技水平等。

第四章 募投項目市場現狀及前景分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其 生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售 收入，最終影響的項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細闡述市場需求預測、價格分析，并確定建設規模。

第一節 行業市場容量分析及預測

第二節 行業市場競爭現狀分析

第三節 進入行業的主要障礙

第四節 影響本項目的有利和不利因素分析

第五節 本行業與上下游行業之間的關聯性

第六節 募投項目未來5年發展目標分析

第七節 行業發展趨勢及前景分析

第五章 募投項目產品方案及建設規模

第一節 募投項目產品方案

1、列出產品名稱。有多種產品時，應逐一列出主產品和主要副產品名稱。

2、產品規格標準。說明產品規格、標準選擇依據。

第二節 募投項目建設規模

建設規模又叫設計生產能力，是指項目生產一定質量標準的產品的最大能力。一般用實物單位或標準實物單位來計量。

1、建設總規模。說明主要產品年產量，主要副產品年產量，主要設備裝置。

2、主要生產車間的生產能力，生產線數量。

3、說明項目經濟規模，不同規模下項目效益與費用的比較分析，說明本項目確定的建設規模的合理性。

4、如果項目采用分期建設方法，應說明項目總規模、分期建設規模并說明分期建設的起止時期、各期建設的主要內容。

第六章 募投項目生產技術工藝

第一節 項目技術來源

使用同一種原料生產同一種產品，如有不同的生產方法時，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據產品用
途、質量和成本等因素擇優確定。對選定的方法需要說明生產方法的名稱及主要特征、選用的理由以及與其它生產方法比較的利弊。

在選用專有技術、專利技術時，應說明取得技術來源、專利號、技術特征，還需說明專利和技術轉讓費的金額及支付方式。

第二節 產品生產方案

一、產品生產組織形式

1、原材料、主要輔助材料需用量及供應。

按項目的生產要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規格、成分、質量以及年需用量（包括年耗用量、儲運損耗量），并分別撰寫：

（1）、原材料及主要輔助材料需用量表。

（2）、有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

（3）、需進口的原材料表。

說明進口原材料的理由和一旦來源有變化時的應變措施，分析預測原材料國產化前景及分年度國產化的提高幅
度。

對季節性生產的原料，如農、林、水產品等，需說明短期進貨數量。

2、燃料動力及其它公用設施的供應。燃料、動力及其它公用設施是指生產需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報告中，需說明生產所需燃料、動力及公用設施的數量和需由項目自建的種類和規模以及可以利用的現有的燃料、動力數量。

（1）、燃料品種的選擇，應說明其依據，如執行國家能源政策、適應地區條件、滿足生產特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運輸方式，進行燃料成分分析。

（2）、電力最大需用負荷、供電來源及其穩定性、需要自建電力設施和投資估算。

（3）、最大需水量、水源及其供應可能性。是否需增加供水設施。

（4）、熱源及供熱要求。

（5）、其它設施，如油、氣、汽需用量、供應量及需要增加設施的情況。

二、工藝技術方案

生產技術方案系指產品生產所采用的工藝技術（包括專利或專 有技術）、生產方法、主要設備、測量自控裝備等技術方案。選擇技術方案必須考慮：技術是否是先進成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產品所定的質量 標準；能否適應擬建地區現有工業水平；在維修、操作、人員培訓等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規格和質量能否滿足生產要求，并與地區的技術吸收 能力、勞動力來源相適應等。

工藝流程系指投入物（原料或半制品）經有次序的生產加工成為產出物（產品或加工品）的過程。在生產過程中規定的各種技術條件和數據，統稱為技術參數。工藝流程和主要技術參數，在可行性研究階段需要結合產品質量、生產成本、各種消耗等要求，選取最佳方案。

三、設備選型方案

主要工藝設備系指工藝流程中的重要設備（包括專用設備和通 用設備），應按車間、工段分別敘述所選取設備的名稱、規格、型號、數量和來源。需要從國外引進的設備，則應詳細論述引進的必要性，引進的必要性，引進方向 和選擇方案比較。主要設備選型是生產的技術水平和經濟合理性的具體表現，必須作多方案比較后，確定主要設備的規格型號與來源。

1、按車間、工段編列主要工藝設備（包括計算機集中控制站室的裝備）一覽表。需要引進的設備（包括備品備件）應單獨列表。引進設備還要說明引進必要性、備品備件的來源、國內分交方案，引進設備外匯來源及引進計劃。

2、一般設備（除已列入表內的設備以外的其它設備）在可行性研究階段一般不作詳細選擇，但需按車間（工段）參照現有同類型、同規模生產廠所用的一般設備估算本項目應予裝備的設備數量，或采用行業中慣用的比例指標推算出本項目，本車間所需一般設備的數量。

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